云从科技:2024年4月18日投资者关系活动记录表
2024年04月19日 18:26
【摘要】 证券代码:688327证券简称:云从科技 云从科技集团股份有限公司 2024年4月18日投资者关系活动记录表 编号:2024-002 投资者关特定对象调研分析师会议媒体采访业绩说明会 系活动类 别□新闻发布路演活动现...
证券代码:688327 证券简称:云从科技 云从科技集团股份有限公司 2024年4月18日投资者关系活动记录表 编号:2024-002 投 资 者 关 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 别 □新闻发布 路演活动 现场参观 其他(电话会议) 参与单位 名称及人 详见附件 员姓名 时间 2024年4月18日 8:00-9:00 地点 进门财经APP及网页端(网址:https://s.comein.cn/Afg7e) 上 市 公 司 接 待 人 员董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士,财务总监高伟女士及董事会办公室相关人员 姓名 尊敬的投资者们,早上好!感谢各位在这样一个明媚的早晨,抽出宝贵时间参加云从科技 2023 年度 业绩交流会。在这个充满活力的日子里,我们共同展望一个充满希望的未来。 回首 2023 年,大模型技术无疑成为市场的热点议题,无论在一级市场和二级市场上都掀起了波澜。 我们目睹了供需关系的变革,见证了通用大模型与行业特定模型的迅猛发展。在这一背景下,企业的核心 任务变得尤为明确:精准定位自身,并深入理解市场动态、竞争对手及自身的优势与不足。 2023 年,我们注意到市场呈现出三个显著变化: 1、新技术的广泛应用——这不仅加速了各行业的数字化转型,更为企业数字化改革带来了新的机遇。 2、市场传导出的压力——宏观环境的挑战促使企业在采购时更加注重成本效益,追求高性价比与产 品的可靠性。 投资者关 系活动主 3、国产化算力的崛起——芯片封锁事件意外地催化了国产算力技术的突破与增长。 要内容介 绍 面对这些变革,云从科技采取了一系列积极应对策略: 1、全面拥抱大模型技术,以多模态交互为核心,深耕行业特定模型。 2、持续优化产品和提升性能,并扩大产品线,以满足市场的多元化需求。 3、加强精细化管理,优化行业和客户结构,提升公司的财务健康度。 4、坚持研发投入,围绕 AI 原生持续锻造自身产品技术能力。 在财务业绩方面,2023 年公司营收达到 6.28 亿元,同比增长约 20%。我们的综合毛利率提升至 52.20%, 同比增长了约 18 个百分点,这一成绩在持续的研发投入背景下显得尤为难能可贵。 我们的产品和技术已在多个关键领域得到应用,包括智慧港口、智能制造、智慧能源等。此外,我们 还推出了面向消费者的 AI 鼠标等硬件产品,并与合作伙伴共同开发了一体化解决方案。 2023 年,我们还实施了上市后的首轮股权激励计划,这不仅是对公司未来成长信心的体现,也是为 了建立一个持续有效的激励机制,吸引和激励顶尖人才。 总结 2023 年,云从科技在坚持原创多模态人机协同交互技术的基础上,凭借深耕行业多年的经验, 不断推动产品升级和软硬一体的发展战略。我们的商业模式也从单一走向多元,旨在为客户提供标准化产品和增值服务。 展望未来,人工智能领域充满挑战与机遇。尽管市场竞争日益激烈,我们对自己的方向和潜力充满信心。无论是作为 1.0 时代的人工智能公司,还是迈向 2.0 时代的人工智能平台,乃至未来更多的可能性,我们都将致力于以卓越的成绩回馈市场和投资人。 问题 1:导致公司毛利率持续提升主要原因是什么? 回 复:云从科技致力于维持毛利率的稳定,而非追求短期内的急剧提升。公司认识到市场和客户需 求的不断变化,因此,针对特定产品的毛利率,公司将根据市场反馈和竞争态势进行适时调整,以确保盈利能力的持续健康发展。 公司的核心竞争力在于软件业务,尤其是基于大模型的软件基座,其收入占比正在稳步提升。这一增长得益于软件产品的标准化程度提高。公司早期专注于 To G 业务和大客户定制服务,这为积累技术底蕴和行业经验打下了基础。随着生成式技术的应用,公司有效解决了复杂需求的标准化问题,减少了定制化需求,提升了客户体验的稳定性。 公司主动调整客户结构和业务重心,减少定制化项目,特别是硬件集成类项目,转而更侧重于提供软件解决方案。这一转变不仅响应了市场对高效、标准化产品的需求,也强化了软件业务在公司收入结构中的主导地位。 问题 2:公司的竞争优势有哪些? 回 复:云从科技在人工智能时代的优势主要在于: 1、客户需求导向:始终以解决客户痛点为导向,提供产生实际价值的 AI 应用。 2、生态合作网络:与华为等伙伴建立稳固合作关系,进行前瞻性布局。 3、研发投入与市场洞察 保持高强度研发,确保关键技术突破,同时具备市场洞察和自我纠偏能力。 4、战略定力与战术灵活性:在快速迭代环境中保持战略稳定,战术灵活。 云从科技从 1.0 时代的人脸识别技术起步,现已成为深耕大模型及自然语言处理应用的优秀企业。公 司坚持生态化发展路径,积累了丰富的行业经验和数据资源。团队具备深厚的行业服务经验,能够深入理解并解决客户问题,确保产品与解决方案的实效性。 问题 3:公司未来几年的资产开支计划,重点投入哪些方向,以及何时可以盈利? 回 复:2024 年,云从科技的战略重点在于市场拓展和产品战略的双线推进。公司将聚焦于提升办 公效率、优化用户体验、推进治理现代化等核心价值点,以满足不同行业客户的多元需求,包括但不限于金融、政务、制造、交通、税务以及能源等行业和领域。目前在这些领域公司已经产生了一系列的通用化、标准化的产品和服务,包括如下内容: 1、大模型基座:包括基础大模型及相应的算力部署,公司以大模型一体机(训练/推理)的产品形态为客户提供该项目建设方案。(1)行业头部通常选择私有化算力部署,项目建设规模一般在 100 万-1000万之间:如客户业务需求较简单,对基础大模型的规模要求不高,相应算力需求不高,可为客户提供一台大模型一体机解决方案,整体报价在 100 万至 300 万之间;如客户选择内容较多、较复杂的大模型应用,对模型规模要求较高、算力规模较大,整体报价在 700 万~1,000 万左右。(2)腰部及长尾客户通常基础模型+算力部分建设在公有云平台上,每年 20 万-100 万。 2、大模型行业/客户适配服务:基于行业或客户业务特点,对基础模型进行持续训练或微调,以提升大模型在客户应用场景的性能,需要专家进行服务按人天报价,通常在 50 万-100 万之间。 3、知识服务平台及应用:基于客户文档/FAQ/结构化数据等动态数据,实现知识搜索、问答等知识服务应用,一般用于应对组织内部用户的培训、问答、工作伴随等场景。通常该项目软件建设预算在 200 万以上。 4、企业管理智能化:通过大模型进行企业管理领域的智能化提升,如云从提供的 DataGPT 等产品, 智能化理解管理者的指令意图,对治理好的企业数据中台进行智能分析,实现灵活的 BI 能力,提升管理效能。应用建设预算一般在 50 万-100 万间。 5、企业智能客服:利用大模型能力,提升自动化客服的效率,降低人工干预比例,减少客服成本,并高效实现新产品售前/售后服务能力,降低培训成本。应用建设预算 200 万以上。 6、研发自动化建设:利用大模型对需求理解、代码自动生成、测试用例生成等能力,建设自动化 IT 开发系统。应用建设预算 200 万以上。 7、智能化营销:为企业构建从营销策划到执行,营销文案、图表视频等营销素材的生成的全面智能化平台的建设。应用建设预算 200 万以上。 政企类客户往往偏好于利用大模型主要满足其管理需求(如办公效率提升、群众体验提升、治理手段先进等)和业务需求(如生产、流通领域的降本增效,提升个性化能力和知识传承经验共享方面的问题),因此大模型带来了潜在的、巨大的市场空间仍待继续挖掘。 以智慧金融和智能制造领域为例。在智慧金融方面,公司预测的市场空间为:国有六大行、股份制银行的省级分行,城商行、农信社等银行机构,以及券商、保险等金融机构,共计超过 1,000 家潜在客户。公司可以为其提供的建设内容包括:1、大模型基座,2、大模型适配服务,3、知识服务,5、智能客服,6、研发自动化,其他如视觉大模型的统一文字/场景识别等。平均建设规模在 1,000 万左右。 在智能制造方面,公司预测的市场空间为:全国 500 强制造企业。公司可以为其提供的建设内容包括: 1、大模型基座,2、大模型适配服务,3、知识服务,4、企业管理智能化,5、智能客服,6、研发自动化, 和利用视觉大模型进行安全生产监督、产品生产流程缺陷检测、设备运维改造等。平均建设规模超过 1,000 万。 虽然盈利并非今年的战略重点,但公司将通过优化成本结构,有效降低亏损,力争尽早实现盈亏平衡, 为未来稳健盈利奠定基础。 问题 4:公司 CWOS 收入占比提升是从原来解决方案中拆分出来导致,还是因为通用性上来之后, 大家对于这种基础操作系统需求增加所致? 回 复:CWOS 收入占比的提升,是由于市场对标准化产品的需求增加所致。随着 Chat GPT 等面向 消费者的技术普及,市场对 AI 技术的认识加深,客户对公司的理解和需求随之增长。大模型技术的引入, 使公司能够提供更标准化的产品和服务,满足了市场对高效率解决方案的需求。 问题 5:公司的战略行业和新兴行业中,哪些最被看好? 回 复:公司将重点关注智能制造、智慧能源、智慧金融、智慧政务和智慧交通等领域,这些是公司 的核心领域。同时,公司也在教育和养老服务等领域进行孵化和生态合作发展。 问题 6:公司与华为合作的进展情况? 回 复:公司与华为的合作基于双方在技术基因和客户基因上的紧密联系。自 2019 年以来,双方在 人脸识别算法、机器视觉、存储产品线以及昇腾芯片适配等领域展开了全面合作。此外,公司也在积极拓 展海外市场,特别是在中东和东南亚地区,客户需求与公司的安全领域专长高度契合。
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