新集能源:新集能源2023年度内部控制审计报告
2024年03月20日 16:11
【摘要】中煤新集能源股份有限公司内部控制审计报告2023年度信会师报字[2024]第ZG10384号目录内部控制审计报告第1-2页内部控制审计报告信会师报字[2024]第ZG10384号中煤新集能源股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》...
中煤新集能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10384 号 目录 内部控制审计报告 第 1 -2 页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10384 号 中煤新集能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中煤新集能源股份有限公司(以下简称新集能源)2023 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新集能源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,新集能源于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师:张帆 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:闫保瑞 中国 上海 2024 年 3 月 19 日
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