亿利达:内部控制审计报告
2024年04月23日 19:13
【摘要】浙江亿利达风机股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2024]19799号目录内部控制审计报告1内部控制审计报告天职业字[2024]19799号浙江亿利达风机股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要...
浙江亿利达风机股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]19799 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]19799 号 浙江亿利达风机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 江亿利达风机股份有限公司(以下简称“亿利达公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亿利达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报表内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,亿利达公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 内部控制审计报告(续) 天职业字[2024]19799 号 [此页无正文] 中国注册会计师: (项目合伙人): 中国·北京 二〇二四年四月二十二日 中国注册会计师:
更多公告
- 【亿利达:2023年度独立董事述职报告(赵克薇)】 (2024-04-23 19:13)
- 【亿利达:2023年度独立董事述职报告(刘春彦)】 (2024-04-23 19:12)
- 【亿利达:内部控制自我评价报告】 (2024-04-23 19:12)
- 【亿利达:关于预计2024年度日常关联交易的公告】 (2024-04-23 19:12)
- 【亿利达:董事会决议公告】 (2024-04-23 19:12)
- 【亿利达:年度关联方资金占用专项审计报告】 (2024-04-23 19:12)
- 【亿利达:关于拟续聘会计师事务所的公告】 (2023-04-21 17:40)
- 【亿利达:内部控制审计报告】 (2023-04-21 17:40)
- 【亿利达:关于2023年度为全资子公司提供担保额度的公告】 (2023-04-21 17:40)
- 【亿利达:年度股东大会通知】 (2023-04-21 17:39)