国盛智科:天健会计师事务所(特殊普通合伙)对南通国盛智能科技集团股份有限公司内部控制审计报告

【摘要】目录一、内部控制审计报告......第1—2页二、附件......第3—6页内部控制审计报告天健审〔2024〕2391号南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南通...

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一、内部控制审计报告......第 1—2 页
二、附件......第 3—6 页

              内部控制审计报告

                                  天健审〔2024〕2391 号

南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东：

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国盛智科公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为，国盛智科公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：

          中国·杭州              中国注册会计师：

                                  二〇二四年四月十九日

仅为_出具南通国盛智能科技集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为_出具南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。


                                  从事证券服务业务会计师事务所名单

序号              会计师事务所名称                  统一社会信用代码    执业证书编号  备案公告日期

 1      安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）      91110000051421390A    11000243      2020/11/02

 2      北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）      91110108MA007YBQ0G    11010274      2020/11/02

 3      北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）      911101020855463270    11000010      2020/11/02

 4      毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）      91110000599649382G    11000241      2020/11/02

 5        大华会计师事务所（特殊普通合伙）        91110108590676050Q    11010148      2020/11/02

 6        大信会计师事务所（特殊普通合伙）        91110108590611484C    11010141      2020/11/02

 7      德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）      9131000005587870XB    31000012      2020/11/02

 8      公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）      91320200078269333C    32020028      2020/11/02

 9    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）    914401010827260072    44010079      2020/11/02

 10    广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）      91440101MA9UN3YT81    44010157      2020/11/02

 11        和信会计师事务所（特殊普通合伙）        913701000611889323    37010001      2020/11/02

 12        华兴会计师事务所（特殊普通合伙）        91350100084343026U    35010001      2020/11/02

 13      利安达会计师事务所（特殊普通合伙）        911101050805090096    11000154      2020/11/02

 14        立信会计师事务所（特殊普通合伙）        91310101568093764U    31000006      2020/11/02

 15      立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）      911201160796417077    12010023      2020/11/02

 16        鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）        91440300770329160G    47470029      2020/11/02

 17    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）    913100000609134343    31000007      2020/11/02

 18        容诚会计师事务所（特殊普通合伙）        911101020854927874    11010032      2020/11/02

 19        瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）        9111010856949923XD    11010130      2020/11/02

 20        上会会计师事务所（特殊普通合伙）        91310106086242261L    31000008      2020/11/02

 21        深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）        91440300770332722R    47470034      2020/11/02

 22  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  91510500083391472Y    51010003      2020/11/02

 23      苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）      91320000085046285W    32000026      2020/11/02

 24      唐山市新正会计师事务所（普通合伙）        911302035795687109    13020011      2020/11/02

 25        天衡会计师事务所（特殊普通合伙）        913200000831585821    32000010      2020/11/02

 26        天健会计师事务所（特殊普通合伙）        913300005793421213    33000001      2020/11/02

 27      天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）        911101080896649376    11000374      2020/11/02

 28      天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）      911101085923425568    11010150      2020/11/02

 29      希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）        9161013607340169X2    61010047      2020/11/02

            http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

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