浙江龙盛:内部控制审计报告

【摘要】目录一、内部控制审计报告......第1—2页二、附件......第3—6页（一）本所营业执照复印件......第3页（二）本所执业证书复印件......第4页（三）签字注册会计师证书复印件......第5—6页内部控制审计报告天健审〔20...

                    目    录


一、内部控制审计报告......  第 1—2 页
二、附件......  第 3—6 页

  （一）本所营业执照复印件...... 第 3 页

  （二）本所执业证书复印件...... 第 4 页

  （三）签字注册会计师证书复印件......  第 5—6 页

              内部控制审计报告

                                  天健审〔2024〕2671 号

浙江龙盛集团股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称浙江龙盛公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江龙盛公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为，浙江龙盛公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：

          中国·杭州              中国注册会计师：

                                  二〇二四年四月十八日

仅为浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告（天健审〔2024〕2671 号）之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告（天健审〔2024〕2671 号）之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为浙江龙盛集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告（天健审〔2024〕2671 号）之目的而提供文件的复印件，仅用于说明宋鑫是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告（天健审〔2024〕2671 号）之目的而提供文件的复印件，仅用于说明龚文昌是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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