新里程:内部控制审计报告
2024年04月17日 18:51
【摘要】新里程健康科技集团股份有限公司内部控制审计报告亚会专审字(2024)第01520005号亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)二〇二四年四月十七日目录项目起始页码内部控制审计报告1-2内部控制审计报告亚会专审字(2024)第0152000...
新里程健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01520005 号 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月十七日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01520005 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新里程 健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程股份公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 新里程股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新里程股份公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,新里程健康科技集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [本页无正文,为新里程股份公司内部控制审计报告签字盖章页] 亚太(集团)会计师事务所 中国注册会计师: 袁攀 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 张争鸣 中国·北京 二〇二四年四月十七日
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