杰瑞股份:内部控制审计报告

【摘要】烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部控制审计报告中喜特审2024T00238号中喜会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层邮编：100062电话：010-67085873传真：010-67084...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

        内部控制审计报告

            中喜特审 2024T00238 号

      中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

      地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
      邮编：100062

      电话：010-67085873

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        中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

          ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）

                内部控制审计报告

                                                中喜特审2024T00238号
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞股份）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杰瑞股份董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为，杰瑞股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层

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        中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
          ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）

（此页无正文，为《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页。）
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：

                                                            贾志博

        中国  北京                  中国注册会计师：

                                                            刘娜

                                            二○二四年四月一日

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