荣盛石化:002493荣盛石化投资者关系管理信息20240103(更新版)

【摘要】证券简称：荣盛石化证券代码：002493荣盛石化股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2024-001□特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会投资者关系活动类别□新闻发布会路演活动□现场参观□其他（请文...

证券简称：荣盛石化                                  证券代码：002493
    荣盛石化股份有限公司投资者关系活动记录表

                                                      编号：2024-001

                    □特定对象调研      □分析师会议

                    □媒体采访          □业绩说明会

 投资者关系活动类别  □新闻发布会          路演活动

                    □现场参观

                    □其他（请文字说明其他活动内容）

                    国海证券、鹏华基金、东方红、广发基金、华夏基金、
                    富国基金、交银施罗德、嘉实基金、中欧基金、富达国
                    际、易方达基金、工银瑞信、平安基金、嘉合基金、博
                    时基金、国海富兰克林、睿郡资产、淡水泉、信达澳亚、
                    枫瑞基金、永赢基金、海创投资、圆信永丰、华泰柏瑞、
                    景顺长城、财通资管、摩根士丹利、天弘基金、长盛基
                    金、尚雅投资、沣京投资、长城基金、国联安基金、路
                    博迈、万家基金、弘尚、诺安基金、兴证全球、浙商基
                    金、北京遵道资管、富安达基金、双安资产、农银人保、
 活动参与人员        兴业银行、源乐晟、泰信基金、同泰基金、银叶投资、
                    杭银理财、长江养老、建信基金、新华资管、大成基金、
                    朱雀基金、华宝兴业、国信资管、中庚基金、混沌投资、
                    运舟公司、上海合远、华西基金、银华基金、中金基金、
                    正心谷、德邦基金、华泰保险资产、中银资管、中金资
                    管、前海开源、招银理财、泰康基金、南华基金、中融
                    基金、冲积、拾贝投资、中银基金、浦银安盛、兴业基
                    金、泓德基金、华泰保兴、东吴基金、恒越基金、珠江
                    人寿、农银汇理、泰康资产、华商基金、正圆投研、隆
                    象资本、汇泉基金、湘财基金、海通资管等


时间                2024 年 1 月 3 日 10:00-10:30

地点                进门财经

形式                网络远程

                    一、 项目基本情况介绍

                        1 月 2 日，公司与沙特阿美在沙特达兰签署了谅解
                    备忘录，双方拟相互收购对方下属实体公司股权，这是
                    继 2023 年 3 月沙特阿美战略入股公司双方签署一系列
                    的合作协议以后合作再一次的升级，目标是充分利用两
                    国市场和政策优势打造一个横跨两国的具有全球竞争
                    优势的大型炼油化工一体化项目，这也标志着双方向跨
                    国实体项目投资合作迈出了重要的一步。

                        根据谅解备忘录，公司拟收购 SASREF 炼厂 50%
                    的股权，并拟通过扩建、增加产能提高产品的灵活性和
                    复杂度。同时，双方也正在讨论沙特阿美对公司的全资
                    子公司宁波中金石化不超过 50%股权的潜在收购，并联
交流内容及具体问答 合开发中金石化现有的装置升级与扩展，开发新建下游
记录                荣盛新材料金塘项目。

                        公司与沙特阿美拥有深厚的信任基础及建设的合
                    作基础，此次合作能够为双方带来更为充足、稳定和有
                    竞争力的石化原材料，更加先进的化工技术，以及更加
                    系统协调的全球产业体系，并将巩固双方在全球石油化
                    工领域的竞争优势，实现双方的全球战略布局及共同发
                    展的愿景。

                    二、 本次交流主要问题

                    1、 此次合作的背景及意义是什么？

                        回复：SASREF 炼厂为沙特阿美全资子公司，位于
                    沙特阿拉伯王国朱拜勒工业区，炼油能力为 30.5 万桶/
天（约 1500 万吨/年），主要产品为石脑油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化气、硫磺等，销往国内及国际市场。

    中金石化为荣盛石化全资子公司及浙江逸盛新材料的控股股东，首创以燃料油/石脑油为原料生产芳烃工艺，形成了248万吨/年的芳烃产能及600万吨/年PTA产能。中金石化自投产以来高负荷运行，盈利能力较好。
    荣盛新材料（舟山）位于舟山金塘，2022 年 1 月设
立，荣盛石化 100%持股。项目依托浙石化、中金石化的上游原料，往下游延伸产业链，生产高附加值的高端化工新材料产品，实现与浙石化、中金石化的整合提升。
    荣盛石化与沙特阿美针对上述公司拟展开的合作，将增加朱拜勒 SASREF 炼厂的炼化规模及投资下游化工产品，并将该炼厂的石脑油、燃料油作为原料运往中金石化及荣盛（舟山）新材料来开发新材料，保障原料供应的稳定性，从而打造横跨两国的大型一体化炼化项目。
2、 是否测算或过中东炼厂的盈利能力及投资回报率？

    回复：朱拜勒 SASREF 炼厂有望获得不错的回报。
该项目处于朱拜勒工业区，该区域基础设施完善，运输成本低廉、水电价格、土地租金及政府税费等相对较低，天然气及乙烷供应廉价优质，优势明显，有利于炼厂低成本运营，且本项目为合资项目，可同时享有双方股东的资源及优势，具备良好的盈利基础。据中国石化新闻网报道，中沙合作的延布炼厂40万桶/日的原油加工量，其 2022 年净利润超 15 亿美金。


                    3、 请公司介绍一下成品油出口配额的情况？

                        回复：2024 年 1 月 2 日，浙石化收到成品油出口
                    配额 173 万吨，低硫船用燃料油出口配额 6 万吨，共计
                    179 万吨配额，占全国配额的 9%。

                    4、 本次交易事项涉及国内与海外投资的资本开支计
                    划如何安排?

                        回复：本次交易为双向交易，交易本身整体资金需
                    求有限。后期扩建资金由股东双方通过自有资金、银行
                    贷款等多种方式解决。另外，荣盛股权集中，信用评级
                    高，可以灵活选择股权融资、债券融资、银行贷款等方
                    式。届时根据实际资金需求与市场情况，来选择合适的
                    筹资方式。

                    5、 本次交易预计什么时候能落地?

                        回复：谅解备忘录签署后，下一步双方将展开尽职
                    调查及进一步就交易方案细节进行磋商。

关于本次活动是否涉 无
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说明
活动过程中所使用的 无
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